4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 22/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/014-2017       
146,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA  - GABINETE
Vl.Total:
146,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,45
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/055-2017       
1.742,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.742,39
Un.:
%
Quantidade:
0,7000
2.498,25
6312/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
77
6785/001-2017       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA DOCUMENTAÇÃO DE 02 VEÍCULOS QUE SERÃO ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
82,90
Un.:
SV
Quantidade:
0,2800
300,00
328/2017
Pregão Eletrônico
CALLIS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
04.00.04.123.4.4.90.52.01
J
05.346.018/0001-63
99
6515/000-2017       
11.176,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Veículo tipo hatch ou sedan, original de fábrica, zero KM ano/modelo mínimo 2017 ou superior, potência 
mínima do motor de 1.6, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares 
(motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica ou elétrica, 
ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 280 litros, vidros 
elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas quatro portas, vidros traseiros com limpador de para brisa, 
câmbio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré (ou superior),  com 
protetor de cárterj, jogos de tapetes e contendo todos os equipamentos e acessórios pertecentes ao modelo e 
série assim como os obrigatórios por lei. - VOLKSWAGEN MOD GOL 1.6 TREDLIN - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA - FINANÇAS
Vl.Total:
11.176,66
Un.:
UN
Quantidade:
0,2400
46.493,48
328/2017
Pregão Eletrônico
CALLIS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
04.00.04.123.4.4.90.52.07
J
05.346.018/0001-63
95
6514/000-2017       
81.810,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Veículo tipo hatch ou sedan, original de fábrica, zero KM ano/modelo mínimo 2017 ou superior, potência 
mínima do motor de 1.6, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares 
(motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica ou elétrica, 
ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 280 litros, vidros 
elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas quatro portas, vidros traseiros com limpador de para brisa, 
câmbio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré (ou superior),  com 
protetor de cárterj, jogos de tapetes e contendo todos os equipamentos e acessórios pertecentes ao modelo e 
série assim como os obrigatórios por lei. - VOLKSWAGEN MOD GOL 1.6 TREDLIN - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA - FINANÇAS
Vl.Total:
81.810,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,7600
46.493,52
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/005-2017       
1.355,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.355,19
Un.:
%
Quantidade:
0,5400
2.498,25
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
5349/000-2017 - 01
-414,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5349/0-2017
Vl.Total:
-414,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-414,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
10/005-2017       
1.009,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - FATURAS QUE NÃO ESTÃO 
NA COSIP - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.009,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.009,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6719/000-2017       
57.475,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO BAIRRO CAPINZAL, Nº DA SOLICITAÇÃO 20173548715503 DE 
25/05/2017 - CT R3 - 111152/2017 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
57.475,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
57.475,82
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
146
6928/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À EMPRESA COFIPE VEÍCULOS LTDA - SANTOS/SP - PARA REVISÃO PROGRAMADA DO 
VEÍCULO IVECO 35S14 - FYJ 8081 - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - TRÂNSITO
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/024-2017       
517,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
517,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
517,96
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
246
2875/003-2017       
4.530,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - ATENDER A ESTA SECRETARIA 
PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E RUAS, RURAIS E URBANAS DA CIDADE - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.530,00
Un.:
HM2
Quantidade:
5,0000
906,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2036/003-2017 - 01
-108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2036/3-2017 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-108,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-108,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
416
7055/003-2017       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE (Troca 
de Ficha da Nota nº 2036/3-2017)
Vl.Total:
108,00
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
0,12
Outros/Não Aplicável
ALAN SILVA MENDES
10.01.10.303.3.3.90.14.01
F
328.430.528-90
472
6930/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA CONHECER A 
CLÍNICA FARMACÊUTICA EM CURITIBA/PR - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI ME
10.01.10.303.3.3.90.14.01
J
09.248.467/0001-20
472
6931/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA CONHECER A 
CLÍNICA FARMACÊUTICA EM CURITIBA/PR - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO BIANCARELLI
10.01.10.303.3.3.90.14.01
F
222.542.358-00
472
6932/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA CONHECER A 
CLÍNICA FARMACÊUTICA EM CURITIBA/PR - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RICARDO VALTER NUNES
10.01.10.303.3.3.90.14.01
F
325.703.368-07
472
6933/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA CONHECER A 
CLÍNICA FARMACÊUTICA EM CURITIBA/PR - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
533
6927/000-2017       
363,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
2 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA OFICINA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR E REUNIÃO NO PME NO 
POLO UNDIME NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - 07/06/2017, SAÍDA: 06/06/17 ÀS 17h30 E RETORNO: 07/06/2017 
ÀS 23h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
522
772/005-2017       
1.076,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.076,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.076,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
546
769/005-2017       
4.154,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.154,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.154,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
566
765/005-2017       
16.111,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.111,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.111,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
766/005-2017       
868,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEIS  - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
868,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
868,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/007-2017       
8.001,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES  - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.001,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.001,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/009-2017       
1.465,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.465,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.465,36
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
6799/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
5299/000-2017 - 01
-3.289,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5299/0-2017 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-3.289,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.289,70
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
7052/000-2017       
3.289,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - Composição: leite desnatado, e estabilizante. Embalagem primária: 
caixa Tetra Pack, aspecto físico: liquido unidadede fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.. Qualidade equivalente ou 
superior da marca: Líder e Piracanjuba (Troca de Ficha da Nota nº 5299/0-2017)
Vl.Total:
1.279,70
Un.:
UN
Quantidade:
382,0000
3,35
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto . Qualidade equivalente ou superior da 
marca:Líder, Piracanjuba (Troca de Ficha da Nota nº 5299/0-2017)
2.010,00
UN
600,0000
3,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/007-2017       
136,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
136,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
136,74
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
813
7039/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.39.01
J
02.405.006/0001-74
844
2068/005-2017       
7.303,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REPASSE A ENTIDADE - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 056/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
7.303,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.303,37
REGISTRO, 23 de Junho de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/06/2017 ATÉ 22/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125